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2- Manual de Auditoria Interna - Conceitos e práticas para imple
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MANUAL DE AUDITORIA INTERNA - CONCEITOS E PRÁTICAS PARA IMPLEMENTAR A AUDITORIA INTERNA


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MANUAL DE AUDITORIA INTERNA - Conceitos e Práticas para Implementar a Auditoria Interna

Autor: Ibraim Lisboa
Preço: de R$80,00 por apenas R$79,00
Preço Promocional
Editora: Maph Editora Ltda
® (edição Digital/ E-book)
Categoria: Auditoria
Cotar: 5 de 5 Estrelas! [5 de 5 Estrelas!]



Descrição do produto
Tamanho do arquivo: 1.672KB
Número de Páginas: 145
Atualização garantida por 12 meses
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AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL© - Teoria e Prática para Execução Eficaz

Sumário

MÓDULO I – AUDITORIA INTERNA

1. Origem da auditoria

2. Conceito e Importância da Auditoria Interna

3. Funções Básicas da Auditoria

4. Modalidades de Auditoria Interna

5. Diferenças Básicas entre Auditoria Interna e Auditoria Externa

6. Estrutura Interna e Funcional de um Departamento de Auditoria

7. Política e Desenvolvimento de Pessoal

8. Treinamento

9. Qualidades do Auditor Interno

10. Código de Ética do Auditor Interno

11. Relacionamento entre Auditor e Auditado

11.1 – Capacidade Técnica e Relações Humanas

11.2 – Barreiras na Comunicação

11.2.1- O Medo do Auditado

11.2.2 – Atitude de Superioridade por parte do Auditor

11.2.3 – Atitude de julgamento das Atividades e Informações dadas pelo Auditado

11.2.4 – Ar Dominador e de Certeza por parte do Auditor

11.2.5 – Ineficácia nas Habilidades de Comunicação Verbal e Não Verbal por parte do Auditor

11.3 - O Que Ajuda a Comunicação entre o Auditor e o Auditado

11.3.1 – Sinceridade, Honestidade e Abertura

11.3.2 – Cortesia e Amabilidade

11.3.3 – Contribuição para a Área Auditada

11.3.4 – Habilidades de Comunicação Verbal

11.3.4.1 – Acusar o recebimento

11.3.4.2 - Refletir

11.3.4.3 – Parafrasear

11.3.4.4 – Perguntar

11.3.4.5 – Elogiar

11.3.5 – Habilidades de Comunicação Não Verbal

11.3.5.1 – Atenção

11.3.5.2 - Expressões Faciais

11.3.5.3 – Inflexão de Voz

11.4 – Estilos de Gerência e o Auditor

11.4.1 – O Estilo Autocrático

11.4.2 – O Estilo Paternalista

11.4.3 – O Estilo Apoiador

11.4.4 – O Estilo Cooperativo

12. Exercício da Auditoria Interna no plano Internacional

12.1 – Introdução

12.2 – Ética Profissional

12.3 – Atributos Profissionais

Propósito, Autoridade e Responsabilidade

Independência e Objetividade

Proficiência e Zelo Profissional Devido

Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria

12.4 – Desempenho Profissional

Gerenciamento da Atividade de Auditoria Interna

Natureza do trabalho

Planejamento dos Trabalhos de Auditoria

Execução do Trabalho de Auditoria

Comunicação de Resultados

Monitoração do Progresso

Resolução da Aceitação de Riscos pela Administração

12.5- Questões

12.6- Glossário

 

MÓDULO II – CONTROLE INTERNO

1. Introdução

2. Auditoria Interna no Processo de Controle

3. Conceitos Básicos de Controle Interno

4. Controles Internos em Algumas Áreas Operacionais

4.1- Compras e Recebimentos de Materiais

4.2- Vendas e Expedição de Mercadorias

4.3- Contas a pagar

4.4- Contas a Receber

4.5- Pagamentos

4.6- Recebimento

5. Questões

 

MÓDULO III – TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

1. Comprovação

2. Testes e Amostragens

3. Exemplos de Aplicação de Técnicas e Procedimentos de Auditoria

4. Questões

 

MÓDULO IV – PROGRAMAS DE AUDITORIA

1. Introdução

2. Conceito

3. Objetivos do Programa

4. O Que o Programa de Auditoria Proporciona

5. Fatores que Afetam o Programa

6. Elaboração do Programa

7. Planejamento do Programa

8. Estrutura do Programa

9. Utilização do Programa

10. Tipos de Programa

11. Vantagens do Programa

12. Desvantagens do Programa

13. Considerações Gerais

14. Questões

 

MÓDULO V – PAPÉIS DE TRABALHO

1. Conceito

2. Objetivos dos papéis de Trabalho

3. O Que Deve Conter os Papéis de Trabalho

4. Divisão e Arquivo dos Papéis de Trabalho

5. Referenciação dos Papéis de Trabalho

6. Utilização de Símbolos

7. Questões

 

MÓDULO VI – PLANEJAMENTO DE AUDITORIA E FATORES DE RISCO

1. Introdução

2. Relevância ou Materialidade

3. Natureza das Operações

4. Controle Interno

5. Tempo Decorrido da Última Auditoria

6. Alterações de Procedimentos

7. Mudanças de Supervisão

8. Novos Setores

9. Interesse da Administração

10. Tabela de Classes de Riscos

11. Conclusão

12. Controles Internos Segundo o Coso

1 - Introdução

2 - O Que é o COSO?

3 - O Trabalho do COSO

3.1- Definição

3.2- Processo de Controles Internos

3.2.1 - Ambiente de Controle

3.2.2 - Avaliação e Gerenciamento dos Riscos

3.2.3 - Atividades de Controle

3.2.4 - Informação e Comunicação

3.2.5 - Monitoramento

4 - Proposta de Roteiro

4.1 - Objetivo

4.2 - Riscos

4.3 - Atividades de Controle

4.4 - Informação, Comunicação e Monitoramento

4.5 - O Papel de Trabalho

 

MÓDULO VII – RELATÓRIOS DE AUDITORIA

1. Conceito

2. Importância

3. Tipos de Relatórios e Características Básicas

4. Pontos de Relatório – Estrutura

5. Conteúdo do Relatório

6. Preparação do Relatório – Etapas

7. Estilo da Redação

8. Técnicas para Redação

9. Redação de Relatórios - Problemas Básicos e Exemplos Práticos

    10. Questões

 

QUALIDADES DO AUDITOR INTERNO

O Auditor Interno deve ser exato na apuração dos detalhes para seu serviço. Não deve aceitar informações vagas ou incompletas, ou que não possam ser comprovadas.
 

Além do preparo técnico e básico, mencionado anteriormente, deve manter-se “em dia” com a legislação correspondente, ou pelo menos saber onde e com quem poderá obter os detalhes necessários para o seu serviço.

É indispensável um “senso de proporção”, ou seja, achar-se habilitado a julgar se o custo da revisão exige mais ou menos detalhes em proporção ao seu próprio salário. Não compensa contar alfinetes, por exemplo.

No decorrer dos anos, no exercício de sua profissão, um bom Auditor Interno deve ser suficientemente curioso para saber tudo sobre entidade na qual colabora, sobre os sistemas de controle interno e seu funcionamento, e até conhecer mais sobre a empresa do que os próprios administradores.

Deve ser persistente em acompanhar, junto às áreas revisadas, a solução ou liquidação de anomalias constatadas. Esse follow up deve ser uma constante, respeitando-se o tempo suficiente para as correções devidas.

Um Auditor Interno recebe, quando entrosado na empresa, informações (nem sempre corretas) sobre falhas ou deslizes. Deve então saber separar as que dizem respeito ao seu trabalho das provenientes de intrigas sem maior importância.

Prevalecerá o senso de proporção ou julgamento pessoal, sempre evitando tomar partido em quaisquer situações. Na sua atuação, deve manter um espírito de independência, não se deixando influenciar pelas áreas sob sua revisão, mas apurando fatos comprováveis e verídicas.

Sobre o Autor:

IBRAIM LISBOA é Consultor e Instrutor de Treinamentos do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com mais de 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas.

Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil.

Autor das obras eletrônicas (E-book)”Manual de Auditoria Interna-Conceitos e Práticas para Implementar a Auditoria Interna” e, “Como Formar uma Equipe de Auditores Internos-Aspectos Técnicos e Comportamentais para a Formação Básica do Profissional de Auditoria Interna”- Maph Editora Ltda - Curitiba-PR.

Mais Informações

Conteúdo prático, são vários anos de conhecimento profissional e treinamentos na área disponíveis em um único material!

A presente obra aborda de forma ampla e objetiva os conceitos, práticas, técnicas fundamentais, metodologias e princípios que regem as atividades da Auditoria Interna

Auditoria Interna desempenha um papel de importância fundamental para as empresas quando identifica Riscos e Falhas de Controles em seus trabalhos.

Está Obra é dirigida a auditores, contabilistas, controllers, empresários, consultores e demais profissionais interessados em obter conhecimentos das atividades da Auditoria Interna, bem como empresas em fase de implementação ou criação desta área.

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Este produto foi adicionado em nosso catálogo em sexta 08 agosto, 2008.
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